目    录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

    报表详见附件。

 

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

本单位为全额拨款事业单位，设立训教科、学校科、办公室、财务室4个办公机构。

主要职能:承担本区青少年体育后备人才培养，为上级运动队输送专业运动员。承担体教融合工作，承担相关青少年体育赛事的承办、协办、组织、参赛工作等。

（二）人员构成情况

事业编制62人，实有人数56人。 

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3,985.43万元，比上年减少196.59万元，下降4.70%。主要原因：保障我校业余训练的经费减少。

（一）收入决算说明

2022 年度本年收入合计3,814.35万元，比上年增加96.31万元，增 长2.59%，其中：财政拨款收入3,814.35万元，占收入合计的100.00%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计 3,985.43万元，比上年减少20.87万元，下降0.52%，其中：基本支出1,947.35万元，占支出合计的48.86%；项目支出2,038.08万元，占支出合计的 51.14%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,985.43万元，比上年减少196.37万元，下降4.70%。主要原因：保障我校业余训练的经费减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出3,559.00万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出3,198.26万元，占本年财政拨款支出89.86%；社会保障和就业支出 237.59万元，占本年财政拨款支出6.68%；卫生健康支出 123.15万元，占本年财政拨款支出3.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、 “教育支出”2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算减少8.23万元，下降100.00%。其中：“进修及培训”2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算减少8.23万元，下降100.00%。主要用于教练员培训。

2、“文化旅游体育与传媒支出” 2022年度决算3,198.26万元，比2022年年初预算增加767.55万元，增长31.58%。其中：“体育”2022年度决算3,198.26万元，比2022年度年初预算增加767.55万元，增长31.58%。主要用于体育后备人才培养。

3、 “社会保障和就业支出” 2022年度决算237.59万元，比2022年度年初预算增加11.14万元，增长4.92%。其中：“行政事业单位养老支出”。 2022年度决算237.59万元，比2022年度年初预算增加11.14万元，增长4.92%。主要用于根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费。

4、 “卫生健康支出”2022年度决算123.15万元，比2022年度年初预算减少0.03万元，下降0.03%。其中：“行政事业单位医疗”，2022年度决算123.15万元，比2022年度年初预算减少0.03万元，下降0.03%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出426.42万元，主要用于以下方面：其他支出 426.42万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”2022年度决算426.42万元，比2022年度年初预算增加247.13万元，增长137.83%。其中：“彩票公益金安排的支出”， 2022年度决算426.42万元，比2022年度年初预算增加247.13万元，增长137.83%。主要用于我校体育后备人才培养。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,947.35万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算0.49万元减少0.49万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算0.00万元相同。主要原因：本单位无因公出国（境）。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.49万元减少0.49万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2022年公务接待 0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算数0.00万元相同。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，与2022年度年初预算数0.00万元相同。主要原因：本单位无公务用车，2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数 0.00万元相同。主要原因：本单位无公务用车。2022年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额180.56万元，其中：政府采购货物支出4.15 万元，政府采购服务支出176.41万元。授予中小企业合同金额180.56万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额160.88万元，占政府采购支 出总额的89.10%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆0台，0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

 

手机彩票网项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

房屋租赁费

主管部门

北京市手机彩票网体育局

实施单位

北京市手机彩票网第一少儿业余体校

项目负责人

李曼

联系电话

85573057

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

273.75

273.75

273.75

10

100%

10

其中：当年财政拨款

273.75

273.75

273.75

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为了手机彩票网竞技体育事业更加全面的发展及后备人才的发现、选拔和培养，使北京体育后备人才的基础建设得到不断加强，达到锻炼与提高的目的，确保优秀高质量的人才培养结果。为了保证三集中学生的义务教育及体育训练、食宿生活保障，最终目标是为了培养输送手机彩票网优秀高水平体育后备人才，为手机彩票网在北京市市运会比赛上取得优异成绩。

房屋租赁期房屋、土地的租赁费共计273.75万元，租金成本相对较低，租赁期为12个月，满足了我校办公需求，保障了我校业训工作的开展，促进了手机彩票网竞技体育事业的发展。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

指标1：房屋、土地

273.75万元

273.75万元

12.5

12.5

质量指标

指标1：满足办公需求

优良中低差

优

12.5

12.5

时效指标

指标1：项目完成时间

1年

1年

12.5

12.5

成本指标

指标1：租金成本

高中低

低

12.5

12.5

效益指标

可持续影响指标

指标1：保障业训需求

优良中低差

优

30

30

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：业训相关人员

≥90%

≥90%

10

10

总分

100

100

 

 

附件1：北京市手机彩票网第一少儿业余体校2022年度部门决算报表

 

 

附件2：北京市手机彩票网第一少儿业余体校2022年度绩效自评表